生产物料采购管理标准
规范生产物料的采购作业，从而保证以较低的价格购买品质优良的物料，可直接节约采购成本。
询价
1.1 收集报价信息：
(1)须选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。
(2)供应商所提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时，由采购员送采购部门确认。
(3)专业材料、用品或项目的采购，由采购员会同使用部门共同询价。
1.2 分门别类汇总各供应商的报价信息，对得到的价格信息进行整理、分析。
1.3 热情遨请报价较好的供应商前来商谈价格，价格商谈以供应商的报价为基准，做到客观、公正地对待每一位参加商谈的供应商。
1.4 与价格可接受的供应商就质贵、售后、结算等进行进一步洽谈，在物料符合采购需求的前提下，报价最低的供应商优先成交。
比价、议价
2.1 制订标的，标的应具体化：价格、质量、服务、运输、规格、支付等要求以书面形式体现。
2.2 制订议价策略，具体到每个议价步骤，做到企业和供应商优劣势分析准确，并确定多少产品项目价格有波动（何时、幅度、通报方式）。
2.3 做好议价准备：
(1)对每个问题都制订出最佳方案、目标方案以及锻坏方案。
(2)预先确定讨论的问题、讨论者及会议的议程。
(3)会议设施充分、人员安排到位。
2.4 议价：
(1) 确认所有条款都包括在最终协议里，请对方确认。
(2) 保留关于协议所有要点的完整的备忘录，并有双方签字。
采购价格核准
3.1 采购员在请购单上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明，已经核定的物料单价如需调整，须填写单价，且附上书面原因说明。
3.2 采购部主管负责审核采购价格，呈生产经理审核，总经理负责最终确认批准。
3.3 “订购单”通过核准后，由仓储管理部及采购部负责采购验收工作。